Informes de Auditorías Internas

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​2026

• PROCESO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL​​​- SGP​
• Informe Ejecutivo - Auditoría SGP
• PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - SGTH​
  
• Informe Ejecutivo - Auditoría SGTH
• PROCESO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES - OAC​
  
• ​Informe Ejecutivo - Auditoría OAC​
  
• PROCESO DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN  ​​​
  
• Informe Ejecutivo - Coordinación y Articulación ​
  
• PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SARC
• Informe Ejecutivo - Auditoría SARC​
• PROCESO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS - MOP
• INFORME EJECUTIVO - Procedimientos MOP​​
  
• ​Anexo Sistema de Gestión Documental y de Registros
• ​​Anexo Sistema de Gestión Ambiental​
  
• Anexo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Anexo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG​
• INFORME EJECUTIVO - SGD, SGA, SST Y MIPG​
  
• Anexo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información​
  
• INFORME EJECUTIVO - SGSI​
  
• Anexo Sistema de Gestión de Calidad 
• Anexo Sistema de Gestión Antisoborno
• INFORME EJECUTIVO - SGC y Antisoborno ​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​2025​ 

• Proceso de Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación 
• Informe ejecutivo Auditoría Proceso Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación​
  
• Proceso de Gestión de la Información Conocimiento e Innovación, Monitoreo
  Seguimiento y Control
• Informe ejecutivo Auditoría Proceso Monitoreo, Seguimiento y Control 
  
• Procedimiento Seguimiento a compromisos establecidos en Políticas, Programas, Planes y Proyectos - PPPP
• Inform​e ejecutivo Auditoría Procedimiento Seguimiento compromisos establecidos en Políticas, Programas, Planes y Proyectos - PPPP
• Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
  
• Informe ejecutivo Au​ditoría Procedimiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• Proceso de ​Gestión Disciplinaria
• Informe ejecutivo Auditoría Proceso de Gestión Disciplinaria​​
• Proceso de Planeación y Gestión Orientada a Resultados​​
• Anexo Sistema de Gestión Documental y de Registros 
• Anexo Sistema de Gestión Ambiental ​
• Anexo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ​​​​
• Anexo Sistema de Gestión Antisoborno​
• Anexo Sistema de Gestión de Calidad​
• Anexo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información​
• Proceso de Coordinación y Articulación
• Informe ejecutivo Auditoría Proceso de Coordinacion y Articulación​
  
• Procedimientos Crédito Público y Emisión de Conceptos​
• Informe ejecutivo Auditoria Procedimientos Crédito Público y Emisión de Conceptos​
  
• Proceso de Gestión Financiera ​
  
• Informe Ejecutivo Auditoria al Proceso de Gestión Financiera ​
  
• Proceso de Gestión Contractual ​
  
• Informe Ejecutivo Auditoría al Proceso de Gestión Contractual ​
  

2024​​

• Proceso de ​Gestión Jurídica 
• Procedimientos liderad​​​os por la Dirección ​​​de Programación e Inversión Pública​
  
• Proceso de Planeación y Gestión Orientada a Resultados​
  
• Anexo procedimiento - Gestión de Riesgos​
• Anexo Procedimiento - PQRSD ​
• Anexo Sistema de Gestión Antisoborno​
  
• Anexo Sistema de Gestión Documental y de Registros ​
  
• Anexo Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo​ 
  
• Anexo Sistema de Gestión Ambiental
• Anexo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información​​
  
• Proceso Gestión del Talento Humano​​
• Procesos de Gestión de Información, Conociemiento e Innovación y de Asistencia Técnica
• Proceso de Gestión Financiera 
  
• Proceso de Gestión Contractual ​
  

​2023​

• Proceso de C​oordinación y Articulación ​
  
• Procedimie​ntos liderados p​or la Subdirección Financiera
  
• Procedimie​ntos liderados p​or la Subdirecció​n de Contratación
• Proceso de Gestión de la Información, Conocimiento e Innovación
• Proceso de Gestión Administrativa
• Proceso de Gestión de ​Comunicaciones
• Procedimientos liderados por la Subdirección de Gestión del Talen​to Humano
• Proceso de Planeación y Gestión Orientada a Res​ultados
• Anexo​ Sistema d​e Gestión Amb​​iental
• Anexo​ Sistema d​e Gestió​n Antisoborno
• Anexo​ Sistema d​e S​​​eguridad y Salud en el Trabajo
• Anexo​ Sistema d​​e Gestión de S​​​eguridad de la Información
• Anexo​ Sistema d​e Gestión Documental y​ de Registros
• Procedimientos​ liderados por la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
• Procedimientos​ liderados por la Subd​irección de Distribu​ción de Recursos Territoriales​​