Informes de Auditorías Internas

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2021

​​​​​La Oficina de Control Interno, de acuerdo con los roles definidos en la Ley 87 de 1993, presenta los informes de relacionados con la gestión de la dependencia​, según su programa anual de auditorías y seguimientos.

A continuación se presenta el Plan Anual de Auditoría 2021, el cual fue aprobado en II Sesión Ordinaria del Comité Institucional de Control Interno, celebrado el 9 de diciembre de 2020:

Plan Anual de A​udito​ría 2​021

Procesos liderado​s por la Oficina ​​​A​​sesora Ju​rdica

Procesos liderado​s por la Dire​cción de Inversiones y Finanzas Públicas

Procesos liderado​s p​or la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procesos de Planeación y Gestión Orientada a Resultados y Evaluación de Desempeño Institucional

Anexo Sistema de Gestión Amb​​iental​​

​​​​2020

Informe Definitivo de Auditoría Interna a los procesos "Control y Seguimiento a la Ejecución de Recursos Financieros y Análisis, Elaboración y Presentación de Estados Contables" ​

Informe Definitivo de Auditoría Interna al “Proceso Contratación de Bienes, Servicios y Obras”​​

Informe Definitivo de Auditoría Interna: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo SGSST​​​

P​rocesos Divulgación Información y Publicaciones del GCRP

P​​rocesos de Elaboración y Seguimiento a documentos Conpes​​

Proceso “Viabilidad de proyectos del SGR cofinanciados con recursos del PGN”​​

Proceso de Evaluaciones Estratégicas de Políticas Públicas y Subprocesos​​​

Procesos Presentación de proyectos al SGR por parte del Gobierno nacional​ ​

Oficina Regional Caribe 1-Dirección de Vigilancia a las Regalías -DVR​​

Procesos liderado​s por ​la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional 

Procesos liderados por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (Distribución de Recursos del SGP y del SGR)

Procesos liderado​s por el Grupo de Planeación

Procesos liderado​s por la Oficina de Tecnologí​as de la Información

Procesos liderado​s por ​la Subdirección Administrativa​​

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